Иногда в счете указывается неверная сумма или в нём отсутствуют необходимые данные. В таких случаях счет не следует оставлять неоплаченным, а необходимо его зачесть, чтобы обеспечить правильность бухгалтерского учёта.
Способ исправления зависит от статуса счета.
Счет НЕ был отправлен
Если счет ещё находится в статусе «Черновик», вы можете удалить его. Нажмите на черновик счета и выберите «Удалить».
Счет, находящийся в черновом варианте, ещё не отправлен вашему клиенту, поэтому его удаление не оставит следов в бухгалтерском учете.
Счет ОТПРАВЛЕН
Если вы успели отправить счет, и он уже прошел нашу проверку и был отправлен вашему клиенту, счет необходимо зачислить в кредит.
Счет на возмещение создается через службу поддержки. Отправьте сообщение через раздел «Запросы в службу поддержки» в приложении и сообщите, что вы хотите получить возмещение по счету. Пожалуйста, точно укажите, о каком счете идет речь — обычно достаточно указать дату оплаты, сумму и имя получателя. Однако, если у вас есть несколько счетов с одинаковыми данными, пожалуйста, укажите конкретно, о каком счете идет речь, чтобы мы могли правильно выставить возмещение.
По вашему запросу мы создадим на основе счета-фактуры счет на возмещение, который будет отправлен вашему клиенту. Таким образом, ваш клиент получит уведомление о том, что данный счет не подлежит оплате. Счет на возмещение формирует в бухгалтерском учете вашего клиента счет с отрицательным знаком, который аннулирует первоначальный счет. Таким образом, бухгалтерский учет вашего клиента остается актуальным.